| 0000001372 |
dobropis- výplatné 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001373 |
Plošná inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
14.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
administrácia prieskumu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
30 000,00 € |
15.03.2022 |
|
11.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
online sprievodca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
275,40 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
240,94 € |
15.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001377 |
tel. práce, požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 618,00 € |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
860,00 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001379 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
15.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
525,00 € |
15.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001381 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
319,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001382 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
249,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
služby 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
45 043,20 € |
16.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
vodné,stočné,zrážkyStrom1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
531,84 € |
16.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
balík služ. 3/2022-3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
16.03.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001386 |
Zlatá Klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
500,00 € |
16.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
355,20 € |
17.03.2022 |
|
29.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
náklady Tomašiková 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 241,90 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
Analýza a dizajn riešenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
423 696,00 € |
30.12.2022 |
|
24.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
I.Q.22 3/22 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
327,68 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 284,00 € |
17.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
373,00 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
239,00 € |
17.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001393 |
sedacia súprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
849,90 € |
17.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001394 |
pohonné hmoty 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 347,25 € |
21.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001395 |
2-3/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
21.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
21.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
21.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
priestory na poradu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001399 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 911,51 € |
21.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 834,40 € |
21.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
