Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003090 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 12.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003088 Balená voda 40 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,00 € 12.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003092 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 984,00 € 12.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003086 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 12.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003094 Kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 95,44 € 12.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003095 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 307 120,40 € 12.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003091 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 713,92 € 12.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003089 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 144,00 € 12.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003093 Príslušenstvo k mobilom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 203,08 € 12.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003077 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 212,50 € 11.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003079 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 583,00 € 11.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003078 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 219,00 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003076 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 143,00 € 11.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003072 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 048,00 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003074 mesačná kontrola 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 656,58 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003080 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 441,00 € 11.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003075 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 82,00 € 11.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003081 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 466 470,20 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003073 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003084 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 537 790,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003083 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 314 788,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003082 notebooky,tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 909 104,40 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003062 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 10,00 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003061 Preklad textu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 493,00 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003055 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 3 947,52 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003060 preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 1 241,00 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003064 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Žilinská univerzita 00397563 32,80 € 08.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000003045 Členský príspevok 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 200,00 € 08.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003051 Prenájom vozidiel 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 08.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003046 Konferencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 9 999,60 € 08.12.2023 14.12.2023 29.12.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »