| 0000002925 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 685,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002927 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
998,00 € |
29.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002921 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
865,00 € |
29.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002923 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
637,00 € |
29.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002755 |
počítačové siete |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
389,40 € |
29.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002907 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
320,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002903 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
79,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002906 |
Workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
320,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002904 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002905 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
192,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
227,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002897 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002900 |
mes. kontrola EPS 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 282,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Letenka- Francúzko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
698,00 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002902 |
úradná skúška - výťah |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
1 341,60 € |
25.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002887 |
Kalibrácia analyz. alkoho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
237,60 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
vodné, stočné- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
378,05 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
287,64 € |
25.11.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002893 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
337,00 € |
25.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002892 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
772,00 € |
25.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002899 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
59,94 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002888 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 668,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002886 |
Tlač vizitiek, stojačikov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
470,16 € |
25.11.2022 |
|
01.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002901 |
spisovka - bezpečnostná |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONPRODUCT s.r.o. |
36649635 |
|
432,00 € |
25.11.2022 |
|
05.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002891 |
remitenda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
25.11.2022 |
|
02.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002879 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
25.11.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002876 |
Kancelárske stoličky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
5 422,80 € |
22.11.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003072 |
Slúchadlá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
940,00 € |
22.11.2022 |
|
29.11.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
