| 0000002608 |
Spoločensko - vzdelávací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
212,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002608 |
Spoločensko - vzdelávací |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
212,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002606 |
ubytovanie, stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
10 427,50 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002603 |
enerie Čern,Str7 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
07.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002603 |
enerie Čern,Str7 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
07.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002607 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OZEX s.r.o. Prešov |
31652239 |
|
1 030,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002602 |
oprava nábytku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 080,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002602 |
oprava nábytku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
1 080,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002596 |
kryt radiátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
4 785,60 € |
06.10.2022 |
|
11.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
8 007,20 € |
06.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002592 |
PHM a služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 398,24 € |
06.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Apple iPhone, Samsug 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Apple iPhone, Samsug 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002589 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
1 045,00 € |
06.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002589 |
Konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
1 045,00 € |
06.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002598 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
600,00 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002597 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 074,56 € |
06.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002595 |
služby Office Horizon TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
06.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002591 |
Caterpillar S62 Pro Black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
06.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002581 |
Servisné služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
104 256,30 € |
05.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002585 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 031,59 € |
05.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002577 |
Obsluha kotolne 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002577 |
Obsluha kotolne 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002583 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 765,12 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002583 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 765,12 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002578 |
Opr. vodovodnej prípojky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
18 347,45 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002578 |
Opr. vodovodnej prípojky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
18 347,45 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002584 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002588 |
Balík služieb 10/22-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
05.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
