| 0000002635 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
695,00 € |
12.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
695,00 € |
12.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002622 |
Slúchadlá, ochranné sklá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
175,76 € |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002611 |
Upratovacie služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 541,66 € |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002614 |
Letenka - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
125,96 € |
11.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002612 |
Servis BL371NV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MOTOR PARTNER s.r.o. |
35694866 |
|
669,17 € |
11.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002615 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 655,00 € |
11.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002621 |
Telekomunik. služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 773,17 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002621 |
Telekomunik. služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 773,17 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
Podpora prevádzky 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002616 |
Podpora prevádzky 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 350,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 350,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002619 |
Vodné,stočné - Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002619 |
Vodné,stočné - Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002620 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
4 527,78 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002620 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel DUKLA, a.s. Prešov |
36482293 |
|
4 527,78 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002613 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
372,00 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Disky + SPF modul |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
1 132,92 € |
11.10.2022 |
|
20.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002618 |
Kurz - Poradca pre výživu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Welko Team Slovakia s.r.o. |
50308769 |
|
379,00 € |
11.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002618 |
Kurz - Poradca pre výživu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Welko Team Slovakia s.r.o. |
50308769 |
|
379,00 € |
11.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002605 |
služby helpdesk 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
07.10.2022 |
|
21.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002600 |
XL Winterhawk 4 Firestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
516,00 € |
07.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002609 |
príspevok SCOAP3 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
07.10.2022 |
|
20.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002599 |
štipendium 1. semester |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COLUMBIA UNIVERSITY |
Z |
|
31 494,00 € |
07.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002601 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
179,09 € |
07.10.2022 |
|
18.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
Samsung Galaxy A13 64GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002604 |
Samsung Galaxy A13 64GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
