Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000554 služby 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 48 000,00 € 19.04.2021 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000553 údržba SAPsoftware 4-6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 19.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000557 Membership fee & country Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Music School Union - EMU Z 1 644,00 € 19.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000606 služby -Stratégie rozvoja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 32 064,00 € 19.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000556 servis.prácCheckPoint1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 1 315,20 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000547 stôl so zásuvkami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 493,90 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000550 inšt. žalúzii Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 444,30 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000548 paraván stolný Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 317,60 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000549 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 459,00 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000551 dobropis - DEKVS_zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 27,80 € 19.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000467 cest.Šmelko-ZPCmimoriadna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 580,10 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000538 3/2021 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 15.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000532 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 326,20 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000530 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 733,18 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000533 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 239,04 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000534 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 529,56 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000529 rekonštrukcia, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 9 083,00 € 15.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000531 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 107,55 € 15.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000535 Oprava poruchy kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 126,00 € 15.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000525 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000527 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 150,94 € 15.04.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000528 staveb.práce, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 1 134,60 € 15.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000537 3/21 sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 152 953,50 € 15.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000526 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 211,83 € 15.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000536 3/21 dištančné dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 125 200,03 € 15.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000540 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77 018,23 € 15.04.2021 18.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000523 kuch.potreby,nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 411,78 € 14.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000524 kuchynské potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 580,60 € 14.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000516 služby TYP F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 13.04.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000506 služby 3/2021-strážna sl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 343,65 € 13.04.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »