Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001429 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 490,40 € 06.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001439 služby 4Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 32 925,67 € 06.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001431 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 534,80 € 06.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001435 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 455,80 € 06.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001427 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 019,00 € 06.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001438 nájomné 4Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 56 977,17 € 06.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001430 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 180,24 € 06.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001432 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 06.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001440 energie 4Q2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 6 424,52 € 06.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001428 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 628,80 € 06.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001433 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 699,52 € 06.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001442 okná, kovanie Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 475,00 € 06.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001425 8/2021 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 640,21 € 06.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001434 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 915,74 € 06.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001422 servis BL301LO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 182,10 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001421 9/2021 energia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001424 9/2021 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001423 8-10/2021 servis výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001441 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 513,67 € 06.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001417 Sofia 8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 71 240,40 € 02.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001416 Update IS SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 43 286,40 € 02.09.2021 17.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001419 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 37 780,60 € 02.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001415 členské 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 World Organization for Early Childhood Education 460,00 € 02.09.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001409 tel. poplatky 8-9/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.08.2021 09.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001412 podložky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 950,42 € 30.08.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001413 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 30.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001411 podložka pod nohy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 663,60 € 30.08.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001410 telefon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 649,00 € 30.08.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001408 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 30.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »