Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001930 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001927 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001927 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001926 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001926 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001937 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Učená právnická spoločnosť 42171318 198,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001937 účastnícky poplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Učená právnická spoločnosť 42171318 198,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001930 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001940 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 969,20 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001940 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 969,20 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001947 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 589,05 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001915 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 765,03 € 09.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001915 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 765,03 € 09.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001939 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 093,60 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001939 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 3 093,60 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001919 vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,86 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001919 vodné, stočné, zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,86 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001947 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 589,05 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001928 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001928 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001929 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 123,31 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001929 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 123,31 € 09.11.2021 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001941 Export dát zamestnancov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 4 408,80 € 09.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001941 Export dát zamestnancov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 4 408,80 € 09.11.2021 24.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001924 BL197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 35 990,00 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001917 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 574,88 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001917 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 574,88 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001918 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 176,98 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001918 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 176,98 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001924 BL197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 35 990,00 € 09.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
« 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »