Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000648 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 568,16 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000645 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 303,97 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000647 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 871,20 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000635 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 346,80 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000607 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 45 903,00 € 30.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000643 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 160,38 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000638 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 302,75 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000640 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 996,35 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000637 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 192,99 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000636 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 124,85 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000639 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 664,64 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000605 Slovak contribution ATLAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 29.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000603 contribution to ATLAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 85 000,00 € 29.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000599 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 2 251,20 € 27.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000598 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 919,44 € 27.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000595 odborný tréning Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 178,00 € 27.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000601 2x obal na MacBook Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 98,00 € 27.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000600 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 496,96 € 27.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000597 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 133,24 € 27.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000602 AlcoQuant 6020 plus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ 36350745 1 582,52 € 27.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000583 PCR, kloktací pool test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 1 919,04 € 26.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000585 balík služieb 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 249,05 € 26.04.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000584 účast.popl.- Koláriková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 26.04.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000580 PCR, kloktací pool test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unilabs Slovensko, s.r.o. 31647758 6 316,84 € 26.04.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000591 ubyt. študenta Li Mingwei Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 26.04.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000594 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 454,04 € 26.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000578 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 28,42 € 26.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000576 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 248,20 € 26.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000843 BPMimplementácia procesov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 368 736,00 € 26.04.2021 24.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000844 upgrade WPB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 12 825,60 € 26.04.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra