Faktúra č. 238101299
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Gratex International, a.s.
- IČO: 35743468
- Adresa: Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101299
- Popis fakturovaného plnenia: Softvér pre serverovú infraštruktúru v DCRŠ
- Dátum doručenia: 14.08.2025
- Celková hodnota s DPH: 216 999,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000101768
- Dátum zverejnenia: 10.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000101768 | Softvér pre serverovú infraštruktúru v DCRŠ | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 216 999,24 € | 22.07.2025 | 22.07.2025 | doc. JUDr.PhDr. Michal Ďuriš PhD. | GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu | Objednávka |