Gratex International, a. s.


Informácie
  • Názov: Gratex International, a. s.
  • IČO: 35743468
  • Adresa: Galvaniho ul. 17/C, 821 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001472 Servisné služby 2/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 18.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001228 Služba podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001008 Služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001564 Servisné služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001817 Služby 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.05.2024 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000003233 Požiadavka na zmenuč.2/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 10 284,00 € 20.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003147 Služba podpory 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003023 Požiadavka- zmena 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 113 280,00 € 24.11.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002841 Servisné služby 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 13.11.2023 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002578 služba podpory 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 10.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002400 služba podpory 8/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 11.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002277 podpora prevádzky 7/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 15.08.2023 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
0000002115 služby 6/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 14.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000001866 Služby podpory 05/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 13.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001674 Podpora prevádzky 04/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 12.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 Faktúra
0000001474 servisné služby 3/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 06.04.2023 21.04.2023 24.05.2023 Faktúra
0000001365 služba podpory prevádzky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 16.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000001141 servisné služby 1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.02.2023 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001093 Sl. podp. prevádz. 12/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 01.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000003014 Podpora prevádzky 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
1 2 »