Faktúra č. 10632012

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 10632012
  • Popis fakturovaného plnenia: CISCO AIR
  • Dátum doručenia: 29.05.2012
  • Celková hodnota s DPH: 744,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2012
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť