Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 10632012
- Popis fakturovaného plnenia: CISCO AIR
- Dátum doručenia: 29.05.2012
- Celková hodnota s DPH: 744,00 €
- Dátum zverejnenia: 29.05.2012
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť