Faktúra č. 0000003511

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
IČO: 45329753
Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000003511
Popis fakturovaného plnenia: Letenky
Dátum doručenia: 17.12.2024
Celková hodnota s DPH: 375,00 €
Identifikácia objednávky: 0000048149
Dátum zverejnenia: 07.01.2025
Poznámka: