Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000003511
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 17.12.2024
- Celková hodnota s DPH: 375,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000048149
- Dátum zverejnenia: 07.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť