| 0000003097 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
12.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003083 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
11.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
08.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003078 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
494,00 € |
08.11.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003070 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
372,35 € |
07.11.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003075 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
196,00 € |
07.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003064 |
Kvety pre potreby MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
196,00 € |
06.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003059 |
FIX Hlas 08/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
06.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003062 |
Ticket Restaurant 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20 720,00 € |
06.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003028 |
Spotreba energie 10-12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
8 800,78 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003040 |
energie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 813,04 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003045 |
parkovanie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
16 320,00 € |
05.11.2024 |
|
19.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003030 |
Služby na nahlás. šikany |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
FaceUp Technology s.r.o. |
Z |
|
14 229,60 € |
05.11.2024 |
|
08.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003054 |
plyn 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
110,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003032 |
poplatky za služby10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 107,58 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Nájomné 10-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
40 153,72 € |
05.11.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003038 |
Prenájom vozidla 09-10/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 192,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003034 |
FIX Hlas 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
468,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003053 |
preklad |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
22,00 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003043 |
balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003049 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 199,48 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
BL988XI - výmena kolies |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
78,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003033 |
poplatky za služby10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003039 |
energie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,02 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003056 |
účasť na kurze |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
European Institut for Strategic Development |
Z |
|
2 377,62 € |
05.11.2024 |
|
11.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003052 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
280,00 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003042 |
balená voda 17 ks |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,10 € |
05.11.2024 |
|
15.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003044 |
Pohonné hmoty 10/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 197,38 € |
05.11.2024 |
|
14.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003029 |
Nájomné 10-12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
67 815,21 € |
05.11.2024 |
|
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003031 |
predĺženie domény |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
120,00 € |
05.11.2024 |
|
13.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
