Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001030 dymo pásky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 40,75 € 19.01.2023 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045474 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. januára 2023 si u Vásobjednávame Dymo pásky v zmysle opisu predmetu zákazky n Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 40,75 € 13.01.2023 20.01.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001104 oprava kabeláže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 237,60 € 02.02.2023 16.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045545 Objednávame si u Vás opravu kabeláže na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 237,60 € 31.01.2023 01.02.2023 21.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001069 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LaDaniellaS s.r.o. 52529657 214,55 € 27.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045501 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LaDaniellaS s.r.o. 52529657 214,55 € 09.01.2023 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045593 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CENEKON, a.s. 52015661 864,00 € 23.02.2023 21.03.2023 22.03.2023 Mgr. Jindřich Staněk riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000001113 Ticket Restaurant 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 32 756,03 € 03.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001023 preplatok za 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,80 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000001056 sťahovacie služby,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 607,50 € 25.01.2023 06.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001129 Služby 01/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 08.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001120 publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 07.02.2023 14.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001170 Business breakfast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MATHISON consulting s.r.o. 50922793 25,00 € 14.02.2023 24.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000045578 Objednávame si u Vás business breakfast s prezentáciou "Ako zvládnuťagilné zmeny v IT projekte a ukončenie zákazníckej z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MATHISON consulting s.r.o. 50922793 25,00 € 06.02.2023 07.02.2023 20.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000001105 pramenitá voda - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 350,88 € 02.02.2023 15.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045592 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 23.02.2023 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Jindřich Staněk riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000045676 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 07.03.2023 15.03.2023 22.03.2023 Mgr. Jindřich Staněk riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci Objednávka
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001018 Deinštalácia výdajníka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 17.01.2023 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045476 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 95,02 € 09.01.2023 02.01.2023 03.02.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »