| 0000000390 |
stahovanie, preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 047,96 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043462 |
Sťahovacie služby a doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 047,96 € |
25.02.2021 |
26.02.2021 |
|
01.04.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043533 |
Sťahovacie služby a doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
495,00 € |
17.03.2021 |
24.03.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043532 |
Sťahovacie služby a doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 155,12 € |
10.03.2021 |
17.03.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000464 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 155,12 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000463 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
495,00 € |
07.04.2021 |
|
22.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001849 |
Polaris 5 Braum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
199,76 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044251 |
Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatík Polaris 5 Barum 195/65 R15 91T naslužobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
199,76 € |
26.10.2021 |
27.10.2021 |
|
16.11.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001765 |
zimné pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
744,00 € |
15.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044188 |
Objednávame si u Vás pneumatiky Matador MP93 na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
744,00 € |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
26.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000043243 |
Objednávame si u Vás zimné pneumatiky R17 97V XL WINTER SPORT Dunlop. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
161,00 € |
07.01.2021 |
08.01.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000005 |
pneumatika DUNLOP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
161,00 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000352 |
audit EU EZS 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001368 |
audit EU EZS 2.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
3 600,00 € |
17.08.2021 |
|
20.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000368 |
audit Erasmus 1.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
19.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
Erasmus+ 2 časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. |
31709117 |
|
4 086,00 € |
04.08.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001075 |
školenie 4os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
600,00 € |
29.06.2021 |
|
08.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000190 |
Tlekonferenčné zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
32 940,00 € |
24.02.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001500 |
thermokamera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
11 880,00 € |
18.08.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043972 |
Objednávame si na základe Vašej cenovej ponuky thermokamery v počte 4ks. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
11 880,00 € |
23.08.2021 |
18.08.2021 |
|
31.08.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
