| 0000000004 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
84,00 € |
17.01.2020 |
|
17.01.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000005 |
služby-Vedecký park |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COVRANS Ing. Vransky Miroslav |
11892692 |
|
220,00 € |
17.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000006 |
členský prísp.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
34 300,00 € |
17.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000007 |
služba Komfort |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
17.01.2020 |
|
28.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000008 |
energie12/2019,Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8,74 € |
17.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000009 |
SAP Product Support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
20.01.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000010 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
17.01.2020 |
|
28.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000011 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
520,00 € |
17.01.2020 |
|
23.01.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000012 |
závesné dosky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
503,04 € |
17.01.2020 |
|
23.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000013 |
40x osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
122,69 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000014 |
kávovar,radiátor,mikrosys |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk |
36562939 |
|
1 858,68 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000015 |
kancelárske potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,19 € |
20.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000016 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
293,90 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000017 |
tonery HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
610,41 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000018 |
akumulátor-BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
210,25 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000019 |
staveb. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R+S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
7 289,05 € |
20.01.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000020 |
kancelárske potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 545,84 € |
20.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000021 |
trafostanica-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000022 |
tonery HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 121,99 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000023 |
kancelárske potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
196,42 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
