Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000005 služby-Vedecký park Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COVRANS Ing. Vransky Miroslav 11892692 220,00 € 17.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000006 členský prísp.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 34 300,00 € 17.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000007 služba Komfort Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 315,00 € 17.01.2020 28.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000008 energie12/2019,Škultétyho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 8,74 € 17.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000009 SAP Product Support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 20.01.2020 19.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000010 telek. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 17.01.2020 28.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000012 závesné dosky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 503,04 € 17.01.2020 23.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000013 40x osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 122,69 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000014 kávovar,radiátor,mikrosys Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk 36562939 1 858,68 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000015 kancelárske potr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 163,19 € 20.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000016 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 293,90 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000017 tonery HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 610,41 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000018 akumulátor-BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 210,25 € 20.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000019 staveb. práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 R+S Service, s.r.o. 44364261 7 289,05 € 20.01.2020 14.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000000020 kancelárske potr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 545,84 € 20.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000021 trafostanica-Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000022 tonery HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 121,99 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000023 kancelárske potr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 196,42 € 20.01.2020 29.01.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000024 výroba pečiatok1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY 11648783 170,72 € 20.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000025 akumulátor 60Ah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 127,20 € 20.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »