| 1000187881 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
249,00 € |
01.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238101499 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 685,00 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238101500 |
rozoslanie remitendy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 660,50 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101503 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Living s. r. o. |
44011521 |
|
304,40 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101504 |
Vyúčtovanie zostatkov PHM služ. motor. vozidiel |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
00151882 |
|
124,64 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101505 |
Dodávka elek.energie 07/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,95 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101506 |
Zabezpečenie občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
301,86 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101507 |
Dodávka elek.energie 07/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 270,20 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101508 |
servis auta AA240MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
61,50 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101510 |
servis auta AA243MB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
566,82 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101511 |
servis - výťahy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
324,72 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101512 |
servis plynových kotolní 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
627,30 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101513 |
upratovanie Černyševského 27, 06/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 499,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101515 |
Prevádzkové náklady 06/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
89 276,40 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101501 |
Prenájom nebytových priestorov Košice 07/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Gerec - CORTEC |
32510551 |
|
936,01 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101502 |
Domény pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,30 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101509 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
58 930,04 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238101514 |
stravovacie karty 07/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
11 864,57 € |
01.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000186963 |
školenie pre A2500 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada |
2252 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
GŠR / Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 1000187778 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Freeman Expositions, LLC |
Z |
|
2 323,56 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
