| 238102029 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31 459,22 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102030 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30 457,44 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102031 |
Vytvorenie riešenia LAN/WLAN v školách |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22 901,20 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102033 |
Konzultačné a auditorské služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s. r. o. |
35839121 |
|
122 699,22 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000128378 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Carlton Property, s. r. o. |
36860492 |
|
1 457,50 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Martina Malíková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000128549 |
BratislavAI forum 2025 - Kvetinová výzdova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záh radnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
23 770,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Albert Németh MBA |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie -AK |
Objednávka |
| 1000128852 |
Analytické vyhodnotenie kvality dát |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aspiro, a. s. |
36834394 |
|
59 409,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000128957 |
Letenka Marek Vastuško, Zuzana Stanová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
580,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000128961 |
Letenka Ildikó Pathóová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GLOBAMERICA, s.r.o. |
31398081 |
|
453,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Petra Hajdučková MA |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 1000129098 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
30 000,00 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 1000129459 |
Nákup tonerových náplní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 482,24 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 238102000 |
Objednávka na podujatie DigiHack |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
The Spot |
42262062 |
|
7 893,63 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238101997 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
400,00 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238102001 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
842,00 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238102002 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
778,00 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238102003 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
150,00 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238102004 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
419,00 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238102005 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 222,00 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238102006 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 840,00 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
| 238102007 |
grafické spracovanie knihy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA |
31772269 |
|
1 000,00 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Faktúra |
