Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100318 kancelárske,skladové priestory 04-06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 42 227,66 € 18.03.2025 31.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
1000078079 školenie Zákon o sťažnostiach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 246,00 € 17.03.2025 25.03.2025 Michal Ďuriš GŠR / Generálny riaditeľ osobného úradu Objednávka
1000079368 vystava, priestory, BB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 1 960,00 € 17.03.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000079568 vystava, AL. Mat., prop.materialy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REDA SK, s. r. o. 47743476 28 171,86 € 17.03.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000079728 propagačný materiál z dreva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 37942492 4 565,00 € 17.03.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000079753 ubytovanie delegácie ministerstva školstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GURMAN, s.r.o. 31731198 1 110,00 € 17.03.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
1000079938 prenajom, vystava Lučenec Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SPOOL a.s. 31586392 2 322,00 € 17.03.2025 25.03.2025 Marcel Vysocký GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Objednávka
1000079995 ubytovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROMENÁDA, a.s. 35908467 0,00 € 17.03.2025 25.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Objednávka
238100289 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 734,10 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100290 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 275,38 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100291 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 87 394,17 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100292 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 459,70 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100293 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 105 703,41 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100294 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 12 678,10 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100295 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 224 145,36 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100296 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 72 408,87 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100297 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 83 122,05 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100298 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 330,84 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100299 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 287,97 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100300 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 043,53 € 17.03.2025 28.03.2025 Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra