Faktúra č. 238102384
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry
- IČO: 00893552
- Adresa: Horný Smokovec 17026, 032 42 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238102384
- Popis fakturovaného plnenia: zabečpečenie vianočných darčekov
- Dátum doručenia: 17.12.2025
- Celková hodnota s DPH: 430,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000135382
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000135382 | zabezpečenie vianočných darčekov | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry | 00893552 | 430,00 € | 15.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Objednávka |