| 238102083 |
Medz. vystava VS vzdelávania |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PM Logistik AB |
|
|
155,19 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238102079 |
Nákup hygienických potrieb OVS |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
4 692,20 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238102081 |
Spravodajský servis 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 592,85 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102082 |
upratovanie 11/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINTON, s. r. o. |
35836644 |
|
10 366,50 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238102091 |
Poskytovanie BOZP a OPP |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MM safety s. r. o. |
56058756 |
|
1 884,36 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 1000128603 |
Objednávka na Audit KB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ITKON, spol. s r.o. |
36800295 |
|
44 895,00 € |
02.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský PhD. |
GŠR / generálny riaditeľ kancelárie GTSÚ |
Objednávka |
| 1000130575 |
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PM Logistik AB |
5566239181 |
|
1 705,00 € |
02.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000130958 |
Nákup diaľkového ovládača na TV Samsung 65" |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
66,75 € |
02.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000131183 |
Predplatné TREND 4/2026-3/2027 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
278,00 € |
02.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 1000131297 |
Občerstvenie KŠT1 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PIMA, s.r.o. |
36350036 |
|
657,56 € |
02.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Michal Hajtol LL.M. |
HŠR / Riaditeľ kancelárie |
Objednávka |
| 238102064 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
-4,77 € |
02.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238102063 |
Domény pre úrad ministerstva |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
369,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102060 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
599,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102061 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
599,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238102065 |
Pracovná porada |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 295,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238102066 |
Servisné činnosti kotolní |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
708,48 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238102067 |
upratovanie 11/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
TERAVAS, s.r.o. |
50875566 |
|
1 499,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238102069 |
Plyn v objekte BB |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238102070 |
dodávka zemného plynu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 984,00 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
| 238102071 |
Dodávka elek.energie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
110,90 € |
02.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mgr. Miroslav Kočan |
Generálny tajomník služobného úradu |
Faktúra |
