| 238100635 |
Servis auta BL688TN |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
666,32 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100637 |
Servis auta BL574PE |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava, a.s. |
35731851 |
|
67,65 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100636 |
stravovanie zamestnancov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
14 803,52 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100638 |
Nákup učebníc SJ pre Užhorod |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
3 825,00 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100639 |
Letenka Róbert Ševčík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
289,00 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100640 |
Letenka Anna Juríková |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
550,00 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 238100641 |
Letenka Tomáš Michalek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
121,00 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Vedúci oddelenia |
Faktúra |
| 1000085381 |
Nákup učebníc SJ pre Užhorod |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
3 825,00 € |
29.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000087710 |
Služby technickej podpory DCRŠ 2.Q |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
155 837,31 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000087890 |
Letenka Jakubík Karol; Nedelka Denis, Szovics Pete |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 306,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000087894 |
Letenka Tomáš Drucker |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 251,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000087897 |
Letenka Tomáš Tabiš |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
250,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000087900 |
Letenka Petra Jankovská |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
121,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000087907 |
Letenka Barbora Baničová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
231,00 € |
29.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 1000087565 |
Hlasové služby na pevných linkách pre MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
26 568,00 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238100626 |
prenájom vozidiel 02-03/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
3 271,80 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100628 |
grafické práce 04/2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Andrej Maruška |
53847792 |
|
2 100,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100630 |
Letenka Ildikó Pathóová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
289,00 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Lucia Lehotayová |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 1000087564 |
Softvérový nástroj TRANSPAREX |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
7 084,80 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Ivan Šiagi |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Objednávka |
| 238100625 |
prenájom vozidla 03-04/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 536,88 € |
29.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PhDr. Kálmán Petőcz PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
