| 0000002086 |
veľtrh NAFSA 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Freeman Expositions, LLC |
Z |
|
2 829,21 € |
11.06.2024 |
|
18.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002084 |
člen.prísp. EES ERIC 2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
25 000,00 € |
11.06.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002085 |
krabička,viazanka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Puojd s.r.o. |
47533471 |
|
1 280,00 € |
11.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047372 |
Úúčasť na konferencii CS Technology summit 2024 pre 2 osoby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CEDEG, z.s. (CE Digital & Enviro Grouping) |
Z |
|
1 500,00 € |
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047356 |
Školenie Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov štátnej a verejnejsprávy pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047357 |
Školenie Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy asamosprávy pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
10.06.2024 |
13.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000047358 |
Školenie Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch pre 1 osobu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
144,00 € |
10.06.2024 |
20.06.2024 |
|
12.06.2024 |
Mgr. Barbara Poláková |
oddelenie rozvoja ľudských zdrojov |
Objednávka |
| 0000002075 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
216,00 € |
10.06.2024 |
|
18.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047375 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 990,80 € |
10.06.2024 |
13.06.2024 |
|
25.06.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047370 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
01.07.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002079 |
Vodné,stočné 05-06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
16,30 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002076 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 443,12 € |
10.06.2024 |
|
27.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002083 |
Energie 05/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
157,16 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002078 |
Vodné,stočné 05-06/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
802,51 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
Elektrina 05/24 Dobropis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 922,29 € |
10.06.2024 |
|
11.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002081 |
Licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
3 068,40 € |
10.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
Konferenčný poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
25,00 € |
10.06.2024 |
|
08.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002082 |
Služby podpory 05/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
166 600,80 € |
10.06.2024 |
|
03.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047351 |
zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Varšava / Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
323,00 € |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
10.06.2024 |
Ing. Alexander Šproch |
riaditeľ odboru digitálnej implementačnej jednotky |
Objednávka |
| 0000047352 |
Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň / Varšava / - jednosmerná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
178,00 € |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
10.06.2024 |
Ing. Alexander Šproch |
riaditeľ odboru digitálnej implementačnej jednotky |
Objednávka |
