| 0000002704 |
Vytvorenie nových reporto |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
198 924,00 € |
18.09.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002698 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
Z |
|
1 245,00 € |
18.09.2024 |
|
23.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002706 |
Pohonné hmoty 09/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 760,59 € |
18.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Evidencia DŽP z Ukrajiny |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
137 214,00 € |
18.09.2024 |
|
14.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047684 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň / Ženeva / Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
712,00 € |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
18.09.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047686 |
Zabezpečenie 2ks spiatočných leteniek na trase Viedeň / Amsterdam /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
1 124,00 € |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
18.09.2024 |
Mgr. Miroslav Kočan |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000047697 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 914,00 € |
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
24.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047687 |
Objednávame u Vás ochranné pomôcky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
160,67 € |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047699 |
Objednávame u Vás odstránenie havárie v zmysle Vašej cenovej ponuky č.PON2024244 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
3 528,00 € |
17.09.2024 |
19.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000047725 |
Objednávame si u Vás letenky Viedeň/Paríž/Viedeň pre 3 osoby nasledovne: |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
975,00 € |
17.09.2024 |
25.09.2024 |
|
30.09.2024 |
Ing. Zuzana Baranovičová |
generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky |
Objednávka |
| 0000047682 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 4. septembra 2024 si u Vásobjednávame montážne, demontážne a servisné práce v objek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
54 000,00 € |
17.09.2024 |
20.09.2025 |
|
30.09.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047715 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 038,60 € |
17.09.2024 |
24.09.2024 |
|
01.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000047760 |
servis BT349HO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
03.10.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002687 |
Čistenie auta-BL301LO |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Milan Gubančok S-CAR |
54483140 |
|
252,00 € |
17.09.2024 |
|
27.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
Vodné,stočné 08-09/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 037,14 € |
17.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002686 |
Prevádzkové náklady 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
1 635,66 € |
17.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Reklamná kampaň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Axel Springer Media s.r.o. |
53708792 |
|
49,99 € |
17.09.2024 |
|
02.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
Nájomné Spec.Tower 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
8 296,13 € |
17.09.2024 |
|
20.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002683 |
Servis. podpora RIS 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
17.09.2024 |
|
07.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002689 |
Vizitky, menovky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
1 253,40 € |
17.09.2024 |
|
24.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
