| 0000002519 |
Nájomné Spec.Tower 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
53 428,81 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002517 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
743,00 € |
20.08.2024 |
|
06.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002512 |
Služby podpory 07/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
110 937,00 € |
20.08.2024 |
|
05.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002513 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 030,00 € |
20.08.2024 |
|
05.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002521 |
Nájomné park. stát. 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
15 960,00 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002520 |
Prevádzkové náklady 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
10 439,34 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002524 |
Pohonné hmoty 08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 141,75 € |
20.08.2024 |
|
03.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047577 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Bukurešť /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
430,00 € |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
21.08.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047577 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Bukurešť /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
430,00 € |
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
21.08.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
| 0000047569 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 22. júla 2024 si u Vásobjednávame licenciu na Digitálnu platformu pre zabezpečeni |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SmartSelling a.s. |
|
|
4 964,70 € |
19.08.2024 |
23.08.2024 |
|
21.08.2024 |
Ing. Ivan Šiagi |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000047580 |
Spiatočná letenka na trase Viedeň-Paríž-Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
329,00 € |
19.08.2024 |
01.09.2024 |
|
22.08.2024 |
Mgr. Martin Kríž |
generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000002509 |
stojan na vlajky |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
768,00 € |
19.08.2024 |
|
26.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002508 |
Oprava - výdajník na vodu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,24 € |
19.08.2024 |
|
27.08.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047605 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
39,84 € |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
|
02.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047606 |
Kvety pre potreby MŠVVaM SR |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
268,00 € |
19.08.2024 |
27.08.2024 |
|
02.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047581 |
preklad textu ČJ-SJ |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
103,80 € |
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000047576 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
999,00 € |
19.08.2024 |
21.08.2024 |
|
06.09.2024 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002511 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
108,00 € |
19.08.2024 |
|
02.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002510 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
60,00 € |
19.08.2024 |
|
02.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000047567 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň/ Paríž /Viedeň |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
269,00 € |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
19.08.2024 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja |
Objednávka |
