Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046673 Objednávame si u Vás sadu stieračov na služobný automobil. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 26,47 € 13.12.2023 14.12.2023 28.12.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002734 Elektronický diár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 reMarkable AS 637,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003098 Služby počas rokovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 244,70 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003100 Porad. služby 09-10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 36 527,04 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003102 Elektrina 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 000,33 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003106 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 469,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003096 Vzdelávacie hry a knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 preskoly.sk s.r.o. 51692881 5 889,30 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003108 Letenka Rím Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 313,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003099 Poradenské služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 55 344,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003111 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 424,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003105 Prevádzka uzla siete4Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003107 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 499,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003109 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 698,00 € 13.12.2023 19.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003112 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 111,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003097 Odborné vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 46 032,00 € 13.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003101 Elektrina 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 885,58 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003121 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 218,00 € 13.12.2023 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003110 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 439,00 € 13.12.2023 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003104 tlačové služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 6 086,19 € 13.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003103 Upratovacie služby 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 954,24 € 13.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra