| 0000003122 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
186,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003118 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
156,00 € |
13.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003115 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
880,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003120 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003113 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
525,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003114 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
708,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003117 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 302 220,50 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003116 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
930,00 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003123 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003119 |
Refund. cestovných N. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
438,97 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003103 |
Upratovacie služby 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
3 954,24 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003104 |
tlačové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
6 086,19 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003110 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
439,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003121 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003101 |
Elektrina 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
10 885,58 € |
13.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003097 |
Odborné vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
46 032,00 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003112 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
111,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003109 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
698,00 € |
13.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003107 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
499,00 € |
13.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003105 |
Prevádzka uzla siete4Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
13.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
