| 0000046186 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 422,00 € |
27.07.2023 |
22.08.2023 |
|
25.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002161 |
Oprava čerpadla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
164,66 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
382,80 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
29,66 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
146,26 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
Preklad SK - EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
199,80 € |
27.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
369,51 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046141 |
Predlžovačka 5Z/5M |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOPLIGHT, s.r.o. |
36588831 |
|
225,00 € |
27.07.2023 |
28.07.2023 |
|
11.08.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000046142 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 284,99 € |
26.07.2023 |
02.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046187 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
273,10 € |
26.07.2023 |
22.08.2023 |
|
25.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046161 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
476,72 € |
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
11.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046162 |
Stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
11.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046123 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie pracovného stretnutia: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
752,00 € |
25.07.2023 |
01.08.2023 |
|
23.10.2023 |
Mgr Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002156 |
Balík služieb 07/23-07/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
2 998,80 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Servis systému IQRC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
2 100,96 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
Vodné, stočné 06-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 114,39 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
Alcatel Modem |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
25.07.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
Licencia 07/23 - 07/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
48 000,00 € |
25.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Vodné, stočné 05-06/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
25.07.2023 |
|
01.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002149 |
Vodné, stočné 06-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
600,30 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
