| 0000002182 |
Stolička celočalúnená |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SEDALUX, a.s. |
44100302 |
|
9 162,00 € |
02.08.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
Stolička celočalúnená |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SEDALUX, a.s. |
44100302 |
|
9 162,00 € |
02.08.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 203 417,20 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 203 417,20 € |
02.08.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
516,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
516,00 € |
02.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,39 € |
02.08.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002184 |
Akcia SR-AT 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
18 654,01 € |
02.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002189 |
Zemný plyn 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
02.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002187 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
02.08.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002176 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
740,00 € |
01.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046207 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 239,18 € |
01.08.2023 |
30.08.2023 |
|
30.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002181 |
ANNUAL FEE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
doprava - taxi 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
599,16 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
doprava - taxi 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
599,16 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
01.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
BL663TN - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
475,32 € |
01.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
