| 0000002321 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
28 782,96 € |
23.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002320 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RADIO, a.s. |
35771623 |
|
24 552,00 € |
23.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002318 |
Automobil KIA EV6 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KIA Bratislava s.r.o. |
35873647 |
|
47 310,00 € |
23.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046196 |
Objednávame u Vás, v zmysle Vašej cenovej ponuky č. 23NA00075 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 811,64 € |
23.08.2023 |
06.09.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002315 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
4 456,00 € |
23.08.2023 |
|
31.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046213 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 743,60 € |
23.08.2023 |
05.09.2023 |
|
05.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046195 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie 1. turnusu školenia pre kontrolórovšport. organizácií, ktoré sa uskutoční v meste Zvol |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
23.08.2023 |
06.09.2023 |
|
23.08.2023 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000046198 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 725,00 € |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002311 |
Rekonštrukcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
12 554,16 € |
21.08.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
pos.priest., strav.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. Apollo Hotel Bratislava |
31320589 |
|
752,00 € |
21.08.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
951,77 € |
21.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
270,00 € |
21.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002312 |
Oprava dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" |
40700542 |
|
1 520,00 € |
21.08.2023 |
|
04.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002309 |
Ubytovanie s raňajkami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technické služby mesta Trebišov |
00188433 |
|
347,40 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
Stravovanie a prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOKAJ MACIK WINERY, s.r.o. |
36200905 |
|
666,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002304 |
Ubyt. a strav. služby,DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
11 821,20 € |
18.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
službyCheckPoint/12mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
73 080,00 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002302 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
46,49 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002306 |
PHM, ostatné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 991,17 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
pobyty ILO, ACCU a ECFA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
18.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
