| 0000046264 |
Objednávame u Vás- Zbierka zákonov SR, ročník 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
720,00 € |
05.09.2023 |
20.09.2023 |
|
25.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046215 |
V súvislosti s podozrením na závadnosť pitnej vody, objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
2 352,00 € |
05.09.2023 |
11.09.2023 |
|
08.09.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002363 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 284,16 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002354 |
technické vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
10 318,80 € |
04.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002360 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
738,00 € |
04.09.2023 |
|
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
60,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002352 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JAKOMAT, spol. s r.o. |
31602274 |
|
7 129,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002362 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
239,47 € |
04.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
telek. poplatky 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 669,49 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
telek. poplatky 8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 008,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002353 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
2 864 676,00 € |
04.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002359 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
181,00 € |
04.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002364 |
hygienické prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
2 568,31 € |
04.09.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
Stočné 5-8/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
76,44 € |
04.09.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002356 |
telek. poplatky 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.09.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046259 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
494,40 € |
04.09.2023 |
18.09.2023 |
|
20.09.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000046227 |
nákup letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
721,00 € |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
genrálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002350 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
595,68 € |
31.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002351 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 743,60 € |
31.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
Ubytovanie s občerstvením |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
12 130,80 € |
31.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
