Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003127 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003131 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003125 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003126 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003133 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003137 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003142 Stavebné a búracie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 802,40 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003129 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003140 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003144 Inštalaterské práce 10/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 795,66 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003146 Samsung Galaxy S23 Ultra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003150 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 1 379 838,00 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003160 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 2 608,07 € 14.12.2023 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003162 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 467,41 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003149 Refund. cestovných N. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 811,38 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003143 Vlajky s držiakmi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 2U s.r.o. 17315786 847,20 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003159 preplatok 4-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 20,54 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003145 Inštalaterské práce 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 422,56 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003158 Služby 11/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 48 131,76 € 14.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003141 Prehl. požiar. uzáverov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 107,30 € 14.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra