| 0000002448 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
444,00 € |
20.09.2023 |
|
09.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046278 |
Objednávame si u Vás Videoškolenie: Daňové a nedaňové výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
0,00 € |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
16.10.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000046277 |
Objednávame si u Vás Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sféra a.s. |
35757736 |
|
0,00 € |
20.09.2023 |
25.09.2023 |
|
16.10.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
| 0000002454 |
Mobilné telefóny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
20.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002455 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
20.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002452 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 152,00 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
Oprava hlásiča EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
271,20 € |
20.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002443 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 577,51 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002441 |
Vodné, stočné 08-09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
20.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002439 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
437,40 € |
20.09.2023 |
|
28.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002449 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
491,00 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Kuchynská linka blok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
2 376,00 € |
20.09.2023 |
|
03.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002440 |
Vodné, stočné 08-09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
20.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002451 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
657,00 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002442 |
Vodné, stočné 08-09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 252,44 € |
20.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002444 |
Kontrola EPS 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
20.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002450 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
537,00 € |
20.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046314 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
239,52 € |
20.09.2023 |
21.09.2023 |
|
03.10.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002457 |
Prenájom a strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLAR PLUS s.r.o. |
51805472 |
|
500,00 € |
20.09.2023 |
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046276 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 9. marca 2023 si u Vásobjednávame hlasové služby na pevných linkách a dátové link |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
7 041,60 € |
20.09.2023 |
15.12.2024 |
|
27.09.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
