| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002803 |
Prenájom a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TATRA UNITED CORPORATION, a.s. |
31382711 |
|
4 168,70 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002789 |
servis predložiek 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002789 |
servis predložiek 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002789 |
servis predložiek 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002784 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
958,00 € |
07.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046498 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
136,49 € |
07.11.2023 |
10.11.2023 |
|
21.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002786 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
244,00 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002802 |
mesačný paušál 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 921,20 € |
07.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002795 |
Poplatky za služby 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002793 |
notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 472 514,00 € |
07.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002796 |
tel. popl. 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 554,05 € |
07.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002787 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
221,00 € |
07.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
