| 0000046541 |
Hygienické potreby Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,88 € |
09.11.2023 |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002824 |
Odborná konferencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
238,80 € |
09.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046509 |
Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Viedeň-Madrid |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
265,00 € |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
09.11.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000046504 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Ženeva-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
574,00 € |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000046503 |
Objednávame u Vás Normy STN - online prístup |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
18,33 € |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000046502 |
Objednávame knihu s komentárom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
26,40 € |
09.11.2023 |
15.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000002822 |
CERN ALICE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
93 258,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002821 |
CERN ISOLDE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
12 500,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002820 |
ALICE ITS a CTP 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
47 000,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002809 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
182,00 € |
08.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002811 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
560,00 € |
08.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002814 |
spravodajský servis 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
08.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002816 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
210,00 € |
08.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002815 |
ESET PROTECT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
140 066,40 € |
08.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002819 |
ALICE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
08.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002810 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
270,00 € |
08.11.2023 |
|
20.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046493 |
Objednávame u Vás kontrolný rozbor pitnej vody na |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
1 488,00 € |
08.11.2023 |
14.11.2023 |
|
24.11.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
