| 0000045634 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 27. februára 2023 si u Vásobjednávame 2 ks veľkoplošného pútača a 2 ks stálych tabú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
432,00 € |
07.03.2023 |
15.04.2023 |
|
06.09.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001290 |
presun CP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
120,00 € |
07.03.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045629 |
Objednávame u Vás časť diela - stavebná časť, v súlade so zmluvou odielo č. 0578/2022 na diela "Materská škola Černyševs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
202 621,00 € |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
21.04.2023 |
Mgr. Ján Horecký |
minister |
Objednávka |
| 0000001285 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
342,00 € |
07.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045634 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 27. februára 2023 si u Vásobjednávame 2 ks veľkoplošného pútača a 2 ks stálych tabú |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
432,00 € |
07.03.2023 |
15.04.2023 |
|
04.04.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045619 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 6. marca 2023 si u Vásobjednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
9 230,40 € |
07.03.2023 |
10.03.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001281 |
Letenka, ZPC, Poľsko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
666,00 € |
07.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001286 |
Letenka- zas. vlád. spln. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
633,00 € |
07.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
poplatky 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
poplatky 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 695,11 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001287 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
325,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
898,64 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001282 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
783,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
31,68 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
656,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
Servisné práce SKV 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
142,82 € |
07.03.2023 |
|
15.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001283 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
309,00 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001278 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
990,00 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001280 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
97,03 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045676 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
07.03.2023 |
15.03.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
