| 0000001604 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
433,44 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001606 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
462,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001605 |
Prenájom predložiek 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
432,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001603 |
Obsluha kotolne 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 571,12 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
840,00 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
714 891,04 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001608 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
105,22 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
plyn 5/2023-Banská Bystri |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001600 |
Prevádzka uzla siete1Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001594 |
Servis - BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
249,73 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001595 |
Servis - BL248UP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
6,19 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001596 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 991,08 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001593 |
Znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
350,00 € |
03.05.2023 |
|
16.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001597 |
Projektové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Dušan Polónyi |
11922249 |
|
1 640,00 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045825 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zabezpečenieslužieb úpravy vizáže s inštruktážou, školením a odpor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ kaderníctva a vizážistiky |
17053871 |
|
1 150,00 € |
03.05.2023 |
04.05.2023 |
|
17.05.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045832 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky zabezpečeniestravovania a ubytovania. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady SR |
00151491 |
|
15 494,95 € |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
17.05.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045823 |
Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávaniazabezpečenie prepravy na trase Bratislava - Účelové zaria |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOMINIQ s. r. o. |
46991042 |
|
1 320,00 € |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
17.05.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045824 |
Objednávame si u Vás na základe výsledku verejného obstarávaniaZabezpečenie programu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGIC AGENCY, s. r. o. |
46777164 |
|
9 890,00 € |
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
17.05.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
