| 0000001663 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001669 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001661 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 110,22 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045908 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
14,00 € |
12.05.2023 |
30.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045925 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 695,02 € |
12.05.2023 |
31.05.2023 |
|
31.05.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001680 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 730,53 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 730,53 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001681 |
Školenie- zamestnanci |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
600,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001677 |
Monitoring médií 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001677 |
Monitoring médií 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
Refun. nákl. ESA days |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
3 456,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
Refun. nákl. ESA days |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
3 456,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
Spravodajský servis 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
Spravodajský servis 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 554,00 € |
12.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045907 |
BL 688 TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
190,79 € |
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
12.06.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001652 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
400,00 € |
11.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS, a.s. |
63911035 |
|
2 945,56 € |
11.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001651 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 492,00 € |
11.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001654 |
Ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
103,18 € |
11.05.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001655 |
Prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
2 475,00 € |
11.05.2023 |
|
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
