| 0000045898 |
letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
449,00 € |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
26.05.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045894 |
Objednávame u Vás záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
1 681,20 € |
26.05.2023 |
09.06.2023 |
|
26.05.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001734 |
Vodné, stočné 04-05/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
245,72 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
299,00 € |
25.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001737 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
820,00 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001732 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 695,02 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001730 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 012,10 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001739 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 887,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001749 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
597,00 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001743 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 111,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
14,00 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001729 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 248,40 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001748 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 567,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001751 |
vodné,stočné 2-5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
63,58 € |
25.05.2023 |
|
07.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001746 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 171,00 € |
25.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001742 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
699,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001747 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
846,00 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001741 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
699,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001736 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 305,00 € |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001733 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 518,60 € |
25.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
