| 0000001775 |
vyúčtovanie za rok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
178,63 € |
30.05.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001760 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
1 119,24 € |
30.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001763 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 493,00 € |
30.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001767 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
316,00 € |
30.05.2023 |
|
16.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001759 |
Obrus - Textil Sirius |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
82,80 € |
30.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001761 |
Roll up Standard |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
114,72 € |
30.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001769 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
925,00 € |
30.05.2023 |
|
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001774 |
vizitky,hlavičkový papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
462,72 € |
30.05.2023 |
|
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001765 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 266,00 € |
30.05.2023 |
|
12.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001770 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
246,00 € |
30.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 287,00 € |
30.05.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001764 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
461,00 € |
30.05.2023 |
|
09.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001771 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
30.05.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045950 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
148,25 € |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
09.06.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001772 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
392,00 € |
30.05.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045912 |
Objednávame si u Vás školenie Check Point Security Administrator (CCSA)v termíne od 7.6. do 9.6.2023 pre jednu osobu nas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 548,00 € |
30.05.2023 |
07.06.2023 |
|
31.05.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045915 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie cloudových služieb nasledovne: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Blue Lemons s.r.o. |
53180054 |
|
1 885,20 € |
30.05.2023 |
31.01.2023 |
|
31.05.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045910 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
605,00 € |
30.05.2023 |
14.06.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Karol Jakubík, LLM |
poverený generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000045923 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Štokholm - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
434,00 € |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
31.05.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000045922 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Štokholm - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
494,00 € |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
31.05.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
