Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046034 Školenie Porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozhodovacej praxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 26.06.2023 27.06.2023 28.06.2023 JUDr. Monika Mlynáriková generálna riaditeľka osobného úradu Objednávka
0000046033 Školenie eGovernement- výkon verejnej moci elektronicky v roku 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 88,00 € 26.06.2023 27.06.2023 28.06.2023 JUDr. Monika Mlynáriková generálna riaditeľka osobného úradu Objednávka
0000046026 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 871,00 € 26.06.2023 26.06.2023 26.06.2023 Mgr. Lucia Lehotayová generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000046021 Zabezpečenie cateringu na podujatie 30. 6. 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 1 007,80 € 26.06.2023 26.06.2023 26.06.2023 JUDr. Marcel Vysocký PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000046018 Objednávame u Vás normy STN - online prístup Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 67,86 € 26.06.2023 27.06.2023 23.06.2023 Mgr. Monika Viglašová riaditeľka odboru kontroly Objednávka
0000001954 vod,stoč-5-6/2023Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 913,00 € 23.06.2023 14.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001955 oprava strechy Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 420,00 € 23.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000046097 Kancelárske potreby Habulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 873,78 € 23.06.2023 13.07.2023 13.07.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000046020 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 546,00 € 23.06.2023 23.06.2023 26.06.2023 Mgr. Robert Ševčík PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Objednávka
0000001943 catering, doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 1 113,90 € 22.06.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000001952 Občerstvenie účastníkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 97,18 € 22.06.2023 28.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001942 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VAM Consulting, s. r. o. 47760796 384,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001945 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 591,00 € 22.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001939 vykonanie práce Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 182,52 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001946 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 696,00 € 22.06.2023 11.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001949 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 22.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001953 Zabezpečenie školenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 482,30 € 22.06.2023 28.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001951 dodávka, inštalácia fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Barta - ABARTstyle 45626073 320,40 € 22.06.2023 10.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001940 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 418,57 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra
0000001947 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 476,00 € 22.06.2023 03.07.2023 17.07.2023 Faktúra