| 0000002156 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
82 132,74 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002152 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
44 840,50 € |
21.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002158 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 178,60 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
bezpečnostné služ. 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 614,85 € |
21.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
10 248,35 € |
21.07.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 659,00 € |
21.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
deratiz. nástr. -Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
265,00 € |
21.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045051 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 427,38 € |
21.07.2022 |
29.07.2022 |
|
03.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045013 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
88,29 € |
21.07.2022 |
29.07.2022 |
|
01.08.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045015 |
letenka, Španielske kráľovstvo, Alicante - Viedeň - Alicante, učiteľ EŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
292,00 € |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
21.07.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045014 |
letenka, Holandské kráľovstvo, Viedeň - Amsterdam - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
21.07.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000002142 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
746,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002142 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
746,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
2 740,53 € |
20.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
2 740,53 € |
20.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Vypracovanie projekt.doku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
71 172,00 € |
20.07.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002117 |
Vypracovanie projekt.doku |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
71 172,00 € |
20.07.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
833,00 € |
20.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
