| 0000002208 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
73,47 € |
28.07.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002204 |
hav. čistenia- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 997,04 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002204 |
hav. čistenia- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 997,04 € |
28.07.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045059 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 980,00 € |
28.07.2022 |
03.08.2022 |
|
04.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045058 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 458,80 € |
28.07.2022 |
03.08.2022 |
|
04.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045047 |
letenka, Francúzska republika, Viedeň - Lyon - Viedeň, vedecko-výskumnýpobyt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
367,00 € |
28.07.2022 |
28.07.2022 |
|
28.07.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045032 |
Lepenie 3D fólie a označenie poschodí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
2 666,57 € |
27.07.2022 |
12.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045031 |
lepenie tapety do zasadačky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
1 673,76 € |
27.07.2022 |
12.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045028 |
Výmena, dodávka a montáž kobercovej |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 297,63 € |
27.07.2022 |
12.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045012 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 14. júla 2022 si u Vás objednávamevypracovanie bezpečnostného projektu a súvisiacej |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
81 882,00 € |
27.07.2022 |
27.12.2022 |
|
07.09.2022 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000045029 |
Inštalácia záclon a závesov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 912,36 € |
27.07.2022 |
12.08.2022 |
|
12.08.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000045065 |
Tematický monitoring médií 07/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
27.07.2022 |
31.07.2022 |
|
09.08.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045056 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
316,80 € |
27.07.2022 |
02.08.2022 |
|
03.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002355 |
server, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
55 350,00 € |
26.07.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045016 |
Na základe Vašej cenovej ponuky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk siu Vás objedávame dodanie hardvéru a príslušenstva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
57 140,40 € |
26.07.2022 |
30.08.2022 |
|
07.09.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002202 |
stolný ventilátor SENCOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
851,93 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002202 |
stolný ventilátor SENCOR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
851,93 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 819,20 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002194 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 819,20 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
6/22 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
30 776,40 € |
26.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
