| 0000002216 |
servisné služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
115 278,30 € |
02.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
servisné služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
115 278,30 € |
02.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
Zabezp. porad. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
540,00 € |
02.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002215 |
Zabezp. porad. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
540,00 € |
02.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002224 |
MY NOVINY - 1/1 pf |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 280,00 € |
02.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002224 |
MY NOVINY - 1/1 pf |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 280,00 € |
02.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
KYOCERA - tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 980,00 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002218 |
KYOCERA - tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 980,00 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
II.Q.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
15 724,15 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
II.Q.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
15 724,15 € |
02.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
KYOCERA, HP - tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 458,80 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002219 |
KYOCERA, HP - tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 458,80 € |
02.08.2022 |
|
09.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045055 |
Preklad textu z Sj do Aj vo veci dopingu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
76,78 € |
02.08.2022 |
08.08.2022 |
|
02.08.2022 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000045122 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
599,25 € |
01.08.2022 |
31.08.2022 |
|
09.09.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002214 |
BL 988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
31,87 € |
01.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
BL 988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
31,87 € |
01.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002213 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
316,80 € |
01.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002213 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
316,80 € |
01.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045063 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
624,00 € |
01.08.2022 |
05.08.2022 |
|
08.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045052 |
Vydanie publikácie Kontakty XIX |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
4 400,00 € |
01.08.2022 |
15.09.2022 |
|
01.08.2022 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
