| 0000002232 |
Inštalácia záclon a záves |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 857,36 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002232 |
Inštalácia záclon a záves |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bytdesign, spol. s r.o. |
44150041 |
|
1 857,36 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
624,00 € |
04.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002235 |
HP tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
624,00 € |
04.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
6/2022-Búd,Str,Han,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
6/2022-Búd,Str,Han,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002233 |
prenájom a servis 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002233 |
prenájom a servis 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
04.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002236 |
7/2022 Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 952,69 € |
04.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045076 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,02 € |
04.08.2022 |
12.08.2022 |
|
30.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045075 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
150,66 € |
04.08.2022 |
12.08.2022 |
|
30.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045072 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 152,00 € |
04.08.2022 |
12.08.2022 |
|
30.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045067 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
1 504,80 € |
04.08.2022 |
09.08.2022 |
|
11.08.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045060 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
8 194,00 € |
04.08.2022 |
18.08.2022 |
|
09.08.2022 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000002230 |
vodné,stočné- jún 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
133,49 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002230 |
vodné,stočné- jún 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
133,49 € |
03.08.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pavol Hideghéty |
41982606 |
|
323,46 € |
03.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pavol Hideghéty |
41982606 |
|
323,46 € |
03.08.2022 |
|
08.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002227 |
monitoring médií 07/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
