| 0000002567 |
Vzdelávacie aktivity SŠFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FREEDOM Factory s. r. o. |
44819242 |
|
7 490,40 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002571 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
04.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002571 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16 408,00 € |
04.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002566 |
Výjazdové rokovanie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
13 111,50 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002572 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 377,31 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002565 |
Prevádzka uzla siete 3Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
04.10.2022 |
|
14.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002575 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
907,64 € |
04.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002569 |
Zabezp. poraden. služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
1 260,00 € |
04.10.2022 |
|
18.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002574 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 672,98 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002570 |
Zemný plyn 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
04.10.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045248 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MOTOR PARTNER s.r.o. |
35694866 |
|
669,17 € |
04.10.2022 |
05.10.2022 |
|
19.10.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045202 |
Grafický návrh a výroba stálej tabule |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
|
54,48 € |
04.10.2022 |
31.10.2022 |
|
05.10.2022 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000045323 |
Kvety pre potreby p. ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
43,50 € |
03.10.2022 |
13.10.2022 |
|
14.11.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002564 |
Online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
435,04 € |
03.10.2022 |
|
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002564 |
Online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
435,04 € |
03.10.2022 |
|
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002563 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
705,00 € |
03.10.2022 |
|
11.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002561 |
Online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
210,00 € |
03.10.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002562 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
461,00 € |
03.10.2022 |
|
07.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045201 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
598,00 € |
03.10.2022 |
04.10.2022 |
|
06.10.2022 |
Mgr. Ľubica Srnáková |
generálna riaditeľka SSŠ |
Objednávka |
| 0000045203 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
695,00 € |
03.10.2022 |
07.10.2022 |
|
04.10.2022 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
