| 0000001765 |
výpis z kam.systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
19.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001755 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
475,28 € |
19.05.2022 |
|
02.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001761 |
vodné, stočné- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
427,46 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001769 |
Oprava výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,20 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001754 |
spitočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
757,00 € |
19.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001760 |
vodné, stočné- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044829 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
72,00 € |
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
07.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044852 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 299,60 € |
19.05.2022 |
30.05.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001756 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
568,00 € |
19.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001771 |
My Trnavský kraj-inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
210,00 € |
19.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001757 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
541,00 € |
19.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044831 |
Objednávame u Vás havarijnú opravu elektroinštalácie v priestorochgaráží na dvore ministerstva na Stromovej 1 v Bratisla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
494,10 € |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044837 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
96,00 € |
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044835 |
zmena letenky, Belgické kráľovstvo, Brusel a späť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
106,00 € |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
19.05.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044825 |
Objednávame u Vás 2 ks kš na triedený odpad, drevený, odtieň pínie,objem 3x50 l, výška 800 mm, kod tovaru 115747 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
18.05.2022 |
10.06.2022 |
|
09.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044826 |
Objednávame u Vás zásobník na skladané utierky - Primasoft, rozmer338x298x134 mm, kód tovaru 0307/1090253 v počte 15 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
410,40 € |
18.05.2022 |
10.06.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044828 |
Objednávame u Vás zásobník na tekuté mydlo - PrimaSoft 1L rozmer115x110x245 mm, kód tovaru 297440001 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
223,85 € |
18.05.2022 |
10.06.2022 |
|
01.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044824 |
Objednávame si u Vás poradenské služby nadväzujúce na objednávku č. 2 zodňa 01.04.2022 v rámci fázy 1.Auditúanalýza PROo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
23 866,80 € |
18.05.2022 |
31.05.2022 |
|
24.05.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044838 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň – Kolín – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
640,00 € |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
23.05.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000001857 |
digitálne technológie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
7 200,00 € |
17.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
