| 0000044865 |
letenka, Luxemburské veľkovojvodstvo, Viedeň - Luxemburg - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
472,00 € |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
01.06.2022 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000044864 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Amsterdam-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
567,00 € |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
01.06.2022 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000044862 |
V zmysle doručenej cenovej ponuky si u Vás objednávame ubytovacie astravovacie služby na zabezpečenie školenia kontrolór |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 667,70 € |
31.05.2022 |
15.06.2022 |
|
31.05.2022 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000045281 |
Prenájom pozemku na Partizánskej lúke |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
1 200,00 € |
30.05.2022 |
01.06.2022 |
|
04.11.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001826 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
72,00 € |
30.05.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001828 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
605,28 € |
30.05.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001827 |
RJ - Rest J |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SLOVAKIA REAL - IN, a.s. |
35789638 |
|
46,80 € |
30.05.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001822 |
darčeková poukážka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 000,00 € |
30.05.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001825 |
online seminár- excel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
30.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
30.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001824 |
online seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
30.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044860 |
Objednávka letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
668,00 € |
30.05.2022 |
03.06.2022 |
|
31.05.2022 |
Peter Dedík |
generálny riaditeľ sekcie športu |
Objednávka |
| 0000001811 |
príspevok SR -ISOLDE 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
27.05.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044934 |
Objednávame si u Vás pneuservis na služobných automobiloch. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
619,92 € |
27.05.2022 |
30.05.2022 |
|
27.06.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044851 |
Letenky ŠT.II. Luxemburg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
472,00 € |
27.05.2022 |
30.05.2022 |
|
22.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044910 |
tematický monitoring 05/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
27.05.2022 |
14.06.2022 |
|
22.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001820 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
191,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001821 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
619,00 € |
27.05.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001813 |
primasoft liquid soap |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
223,85 € |
27.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001818 |
zmena letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
106,00 € |
27.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
