| 0000043936 |
Projektová dokumentácia ku kolaudácii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
7 305,66 € |
27.07.2021 |
02.08.2021 |
|
16.09.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001257 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 574,60 € |
27.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001256 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 898,84 € |
27.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043894 |
Propagačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
3 600,00 € |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043894 |
Propagačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
3 600,00 € |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043987 |
Výmena čistiacich rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
26.07.2021 |
21.07.2021 |
|
03.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043988 |
Výmena čistiacich rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
26.07.2021 |
21.07.2021 |
|
03.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043874 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 405,00 € |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
27.07.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001242 |
online kniha |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
177,96 € |
26.07.2021 |
|
29.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001255 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 506,42 € |
26.07.2021 |
|
16.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001244 |
6 2021 TP služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
65 826,00 € |
26.07.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043925 |
Umývanie okien - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
3 276,14 € |
26.07.2021 |
31.07.2021 |
|
23.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001245 |
letenka Galambošová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
228,21 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001254 |
Q kontrola EZS/TPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
498,52 € |
26.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001243 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
26.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
6-7/21 Hanulová, vyúčto. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
422,20 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001246 |
letenka Hagarová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
311,00 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001250 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001248 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
26.07.2021 |
|
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
certifikát, karty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
59,88 € |
26.07.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
