| 0000043984 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
135,96 € |
20.08.2021 |
25.08.2021 |
|
30.08.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043969 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
72,86 € |
20.08.2021 |
25.08.2021 |
|
27.08.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043964 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
25.08.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043954 |
Objednávka sa vystavuje na prenájom priestorov za účelom predstaveniakoncepcie školského športu šport. zväzom a ďalším z |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
20.08.2021 |
25.08.2021 |
|
23.08.2021 |
Mgr. Ivan Husár |
štátny tajomník pre šport |
Objednávka |
| 0000043952 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 256,60 € |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
20.08.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001379 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
881,81 € |
19.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001403 |
projekt.dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Studio_404 s.r.o. |
53381157 |
|
3 150,00 € |
19.08.2021 |
|
06.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001376 |
BL 301LO - koberce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
50,16 € |
19.08.2021 |
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001380 |
zabezp. reklamných spotov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Respect APP s.r.o. |
35896370 |
|
54 000,00 € |
19.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
ubytovanie študenta8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
19.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
poplatok za upomienku7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10,00 € |
19.08.2021 |
|
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
983,34 € |
19.08.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001375 |
vodné stočné- Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
19.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043948 |
Dodávka pitnej vody v galónoch |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
4 404,53 € |
19.08.2021 |
18.08.2021 |
|
30.08.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043971 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
111,99 € |
19.08.2021 |
24.08.2021 |
|
27.08.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043948 |
Dodávka pitnej vody v galónoch |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
4 404,53 € |
19.08.2021 |
18.08.2021 |
|
30.08.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043946 |
profylaktická prehliadka automatických dverí a výmena programovéhoprepínača |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
364,90 € |
19.08.2021 |
27.08.2021 |
|
30.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043946 |
profylaktická prehliadka automatických dverí a výmena programovéhoprepínača |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
364,90 € |
19.08.2021 |
27.08.2021 |
|
30.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043943 |
Objednávame si u Vás služby súvisiace so skrátením lehôt informačnýche-mailov súvisiacich s aktivovaním účtov pre potreb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
5 040,00 € |
18.08.2021 |
24.08.2021 |
|
01.10.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000001500 |
thermokamera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
11 880,00 € |
18.08.2021 |
|
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
