| 0000001539 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001544 |
Migrácia dát z IS RIS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
5 976,00 € |
21.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
Vyprac. projekt. dokumen. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LP – AXIS, s.r.o |
35797029 |
|
792,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
478,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
vodné,stočné-Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
107,06 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
Aktivácia RIAM účtu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BSP Consulting spol. s r.o. |
35723718 |
|
5 976,00 € |
21.09.2021 |
|
05.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
služby 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
64 911,36 € |
21.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001533 |
školenie 1 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
21.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001542 |
školenie SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra |
31382711 |
|
5 747,52 € |
21.09.2021 |
|
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
21.09.2021 |
|
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044065 |
Dezinfekčné prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
0,00 € |
21.09.2021 |
22.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044064 |
Posuvné dvere s kovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COCOWOOD s.r.o. |
51797062 |
|
1 819,97 € |
21.09.2021 |
22.09.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001546 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
836,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044065 |
Dezinfekčné prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
383,92 € |
21.09.2021 |
22.09.2021 |
|
27.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044141 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
20,51 € |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044141 |
Výmena čistiacích rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
20,51 € |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044109 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 660,40 € |
20.09.2021 |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044099 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
20.09.2021 |
27.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
